Законно ли заниматься перепродажей товара через соц. сети?

Avito — это популярная доска объявлений, с помощью которой можно решить задачи по продаже ненужных товаров, поиску вещей по сниженным ценам, предлагать услуги, искать исполнителей и фрилансеров. Площадка имеет возможности для выгодной торговли в низкоконкурентных нишах и ресурсы для построения бизнеса. 

У опытных продавцов, зарабатывающих с помощью Авито, постоянно размещены активные объявления, приносящие доход. Суммы, на которые выходят пользователи данной площадки, варьируются от 10 000 до 150 000 руб. ежемесячного заработка.

Заработок на Авито имеет следующие преимущества: 

  • На Авито ежедневно заходят представители потенциальной целевой аудитории, готовые купить ваш товар или заказать услуги.Таким образом, всегда есть спрос. Это известная, раскрученная интернет-площадка, которой люди доверяют и с взаимодействием с которой имели положительный опыт. 
  • Клиенты охотно оставляют контакты; с ними можно созваниваться, переписываться. Площадка популярна не только в России, но ещё в Украине и в других странах СНГ — таким образом, есть возможность постоянно выходить на новые рынки сбыта. 
  • Для начала работы на портале не требуется глубокий опыт в продажах или интернет-маркетинге, не нужны разрешительные документы и лицензии.

Законно ли заниматься перепродажей товара через соц. сети?

  • Портал Авито удобный в использовании, с понятным доступным интерфейсом. Не нужно отдельно разрабатывать интернет-магазин, нанимать веб-разработчика и дизайнера, чтобы начать продавать товары. 
  • На Авито можно реализовать любые виды товаров и услуг: недвижимость, строительство, машины, игрушки, старые монеты. 
  • Есть возможность вести торговлю без начальных вложений, используя бесплатный тариф. Даже если подключать платные тарифы, это стоит недорого по сравнению с прибылью, которую получает продавец. 
  • Можно продавать товары и услуги, используя разные схемы, вне зависимости от возраста, статуса, начального капитала и количества свободного времени.

Как рассчитать прибыль от работы с Авито

Заработок зависит от вида и категории продаваемого товара или услуги. Можно продать купленные ранее или подаренные детские игрушки, получив за них несколько тысяч рублей, или продать одежду за ту цену, по которой она была куплена, вернув тем самым потраченные ранее деньги. Прибыль складывается из разницы между рыночной стоимостью товара и суммы, затраченной на приобретение. 

Чтобы точно рассчитать полученную прибыль, исключите из полученной от покупателя суммы за товар все ранние расходы: 

  • цену закупки; 
  • перевозку (расходы на транспорт, чтобы привезти товар с места закупки и довезти до покупателя); 
  • хранение (если вы использовали платные услуги склада, арендовали помещение); 
  • упаковку; 
  • маркетинг (расходы на работу фотографа, копирайтера, авитолога, если вы привлекали этих специалистов дополнительно, платный тариф Авито, если вы им пользовались); 
  • налоги, которые вы платите как ИП, самозанятый или физическое лицо при продаже недвижимости. 

Чтобы выбрать конкурентоспособную нишу, нужно изучить потребности целевой аудитории и спрос: 

  1. Зайдите в аналогичные объявления.
  2. Рассмотрите, когда объявление размещено и сколько было просмотров. 

Законно ли заниматься перепродажей товара через соц. сети?

Чем больше людей смотрели публикацию, тем выше спрос на этот товар.

Законно ли заниматься перепродажей товара через соц. сети?

Первый шаг — это регистрация на сайте и заведение личного кабинета. Для регистрации понадобится наличие электронной почты и мобильного телефона:  

Законно ли заниматься перепродажей товара через соц. сети?

Зайдите на сайт avito.ru. Нажмите на «Вход и регистрация», затем кликните на «Зарегистрироваться». Заполните анкету, подтвердите электронный адрес. 

Законно ли заниматься перепродажей товара через соц. сети?

Так выглядит личный кабинет: 

Законно ли заниматься перепродажей товара через соц. сети?

На Авито продают: 

  • ненужные использованные вещи разных категорий, в разной степени употребления; 
  • ненужные новые вещи в неповрежденных коробках и упаковках; 
  • новые товары, закупленные ранее по низкой цене у других поставщиков; 
  • частные услуги фрилансеров; 
  • недвижимость.  

Законно ли заниматься перепродажей товара через соц. сети?
Когда вы составили объявление, проверили его, вычитали на ошибки и прикрепили фотографию, вы можете размещать его на площадке. 

Форма для размещения объявлений выглядит так: 

Законно ли заниматься перепродажей товара через соц. сети?

Затем заинтересованные покупатели будут звонить вам и писать по указанным контактам. Это люди, которые готовы купить ваш товар. На этом этапе важно поддержать их интерес, компетентно отвечать на вопросы, работать с возможными сомнениями и опасениями. Главная цель ответа на звонок — договориться о конкретном времени встречи.  

Что поможет сделать объявление продающим

Чтобы объявление было продающим, оно должно быть ориентированным на потребности клиента, показывать, как продаваемая вещь или услуга решит проблемы покупателя или улучшит его жизнь. 

Важные аспекты при составлении объявлений: 

  • конкретный и цепляющий заголовок; 

Чем, где и как может торговать самозанятый: гид по каналам продаж

Во время карантина почти вся торговля перешла в онлайн. Продавать через интернет решила и самозанятая Анна Алексеева, которая сама делает ремни, сумки, кошельки и другие изделия из кожи.

Раньше она торговала только на специальных хенд-мэйд ярмарках. Чтобы расширить ассортимент, она заказала из Китая еще и уже готовые браслеты. Но все оказалось не так просто.

На примере истории Анны мы рассказали, чем, где и как может торговать самозанятый.

Законно ли заниматься перепродажей товара через соц. сети?

Может ли самозанятый продавать товар — собственного производства или чужой?

Ответ на вопрос, может ли самозанятый продавать товар, есть в законе № 422-ФЗ о налоге на профдоход. Там сказано, что торговать продукцией можно, если она

  • Не была куплена для перепродажи, то есть самозанятый сам ее изготовил.
  • Не подходит под требования маркировки или является подакцизным.
  • Не относится к недвижимости, транспорту или до продажи использовалась для личных целей плательщика НПД.

Таким образом, самозанятый может продавать товар, но только собственного производства. Сюда относится, например, продажа хенд-мэйд украшений, кондитерских изделий, сувениров или аксессуаров, чем и торгует Анна.

Важно, чтобы самозанятый производил товары без привлечения наемных работников по трудовому договору. Законно ли заниматься перепродажей товара через соц. сети?

Анна работает без сотрудников и все делает сама: и производит товар, и ищет покупателей, и занимается его продажей — следит, что есть в наличии, а что уже раскупили, контролирует бронирования и оплаты.

Анна пришла к выводу, что ей сложно следить за всем сразу. Поэтому она решила, часть бизнес-процессов перевести в автоматический режим. Для этого она выбрала сервис МойСклад.

В нем она собрала вообще все процессы, которые есть в работе: начиная от контроля остатков и заканчивая напоминанием о том, что кошельки заканчиваются и надо сделать еще. У МоегоСклада есть бесплатный тариф для одного пользователя — так Анна преодолела кризис без дополнительных расходов.

Попробовать МойСклад

Все функции доступны и со смартфона, то есть для работы Анне нужно всего два приложения: МойСклад и «Мой налог».

Законно ли заниматься перепродажей товара через соц. сети?

Может ли самозанятый открыть интернет-магазин?

Самый простой способ организовать торговлю самозанятому — через интернет-магазин. Но продавать в нем можно только продукцию своего производства, чужие товары перепродавать там нельзя.

Законно ли заниматься перепродажей товара через соц. сети?

С этим столкнулась и Анна. Перед тем, как запускать сайт, она заказала из Китая 100 кожаных браслетов по 120 рублей каждый. Анна планировала продать их по 600 рублей и тем самым убить двух зайцев: увеличить ассортимент и гарантированно отбить часть расходов на производство своих товаров.

Но оказалось, что так делать нельзя, это будет перепродажа товара — самозанятый этим заниматься не может. В итоге в онлайне Анна может продавать только то, что она изготавливает самостоятельно.

При этом обычно самозанятым полноценный интернет-магазин не нужен. Достаточно продающей странички в интернете, которую легко сделать через бесплатный конструктор сайтов.

Принимать оплату в интернет-магазине самозанятый может двумя способами:

  • Вручную. На сайт надо просто добавить номер телефона или карты. После подтверждения заказа клиент перечисляет деньги, а вы отправляете ему чек и отправляете товар.
  • Автоматически. Для этого нужно подключить к интернет-магазину эквайринг. Провайдер берет комиссию до 3% от суммы каждого заказа.

Второй вариант удобнее — покупатель может выбрать удобный способ оплаты: по карте или через электронный кошелек, — а вы получаете деньги на один счет, независимо от способа оплаты.

При этом вы можете сделать так, чтобы тратить минимум времени на оформление продаж.

Просто настройте синхронизацию МоегоСклада и вашего сайта: из интернет-магазина в сервис будут приходить заказы от покупателей, а обратно — сведения об остатках товаров, их характеристиках, фотографии и модификации. Витрина всегда в актуальном состоянии, и вы сразу видите уведомление о новом заказе или о поступлении оплаты.

Но и на этом этапе вам включаться не надо — настройте автоматические сценарии для однотипных действий, а МойСклад, например, будет сам менять статус заказа при получении оплаты.

Попробовать

Может ли самозанятый продавать на маркетплейсах?

Еще один способ продажи товара для самозанятого — через маркетплейсы. Пока это можно делать только через Wildberries и Ozon. С последним работать пока можно только в Татарстане. Вы сможете создать витрину на площадке, а все организационные моменты маркетплейс возьмет на себя. За это вы будете отдавать комиссию с каждого заказа.

Читайте также:  Фирма передана управляющей компании, как уволиться после декрета?

Это способ можно использовать как основной канал продаж или в дополнение к интернет-магазину. В МоемСкладе есть интеграции с Ozon и Wildberries — настроить продажи будет легко. Не надо забывать и про соцсети, например, витрина ВКонтакте иногда заменяет полноценный магазин.

Законно ли заниматься перепродажей товара через соц. сети?

Интернет-магазин, маркетплейсы или социальные сети — совмещать или выбирать каналы продаж надо на основе ключевых характеристик. Для удобства мы собрали их в таблицу.

На что обратить внимание

Сайт-конструктор Маркетплейсы Соцсети
Скорость запуска Быстро Зависит от площадки Средне
Наличие конкурентов Нет Продавцы на маркетплейсах Есть
Доставка Надо подключать Обеспечивает площадка Надо подключать
Что можно продавать Любые товары Есть определенные требования к товарам Есть определенные требования к товарам
Расходы Регулируете сами Зависит от площадки Регулируете сами
Риски блокировки Низкие Средние Средние

Может ли самозанятый торговать на иностранных площадках?

Еще один вариант продажи товаров для самозанятого — выход на зарубежные площадки, например, на eBay. Но в этом случае непонятно, как правильно формировать чек в приложении «Мой налог». Налоговая советует:

  • Подождать, когда деньги, которые перечисляются из-за границы, пройдут валютный контроль и зачислятся на счет самозанятого. Это будет считаться датой поступления дохода от продажи.
  • Перевести полученную сумму в рубли по курсу Центробанка на дату поступления денег на счет.
  • Сформировать чек в приложении и указать там доход в рублях.

При этом чек надо отправить покупателю до 9 числа месяца, идущего за месяцем расчета, если самозанятый знает контакты покупателя. Это указано в п. 3 ст. 14 закона № 422-ФЗ.

Законно ли заниматься перепродажей товара через соц. сети?

Анна начала торговать ремнями и кошельками своего производства на eBay и Etsy. За месяц у нее купили семь ремней по 35 долларов каждый. Чек она формировала за каждую продажу в тот же день, когда товар купили.

Доллары в рубли переводила по курсу ЦБ на момент поступления денег на счет. Так, 15 мая у Анны купили один ремень, доллар в тот день стоил 73,9 рублей.

Значит, в рублях она получила 2586 рублей, при этом себестоимость ремня составляет 987 рублей.

Если покупатель оставлял свой контакт, Анна отправляла ему чек в виде ссылки прямо из приложения «Мой налог» сразу в какой-нибудь мессенджер, например, в WhatsApp или Telegram. Вместе с ссылкой на чек она присылала небольшое пояснение, что это такое.

Один раз Анна не досмотрела и отправила покупателю бракованный ремень. Тот потребовал вернуть деньги. После этого Анна в приложении аннулировала чек с причиной «возврат товара».

Может ли самозанятый продавать товар на розничной точке?

Самозанятый может продавать товар не только в интернет-магазине. Закон не запрещает ему арендовать помещение для магазина. Главное правило все то же: самозанятый может продавать товары, которые он произвел исключительно сам.

Для работы в некоторых помещениях нужно специальное разрешение. Такую площадь самозанятый арендовать не может. Например, чтобы открыть кондитерскую, надо получить согласие Роспотребнадзора. Сделать это без статуса ИП не получится.

Итак, самозанятый может (с некоторыми ограничениями) арендовать помещение, оборудовать мастерскую и там же и продавать. В этом случае важно наладить бесперебойную работу, чтобы изготовление продукции не остановилось, пока вы заняты покупателями.

Тут поможет МойСклад — в сервисе удобно организовать учет малого производства. Например, можно один раз указать, из чего состоит ваша продукция: комплектующие, сырье и материалы, чтобы при производстве только указывать количество производимых товаров.

Законно ли заниматься перепродажей товара через соц. сети?

После карантина Анна решила не останавливаться только на онлайн-продажах и арендовала небольшое помещение, куда из квартиры перенесла мастерскую. Она повесила вывеску, стали заходить прохожие. Показать товары, пообщаться с покупателями, оформить продажи — Анна постоянно отвлекалась, и на изготовление оставалось все меньше времени.

Тогда Анна решила автоматизировать процесс и начала работать с производством в МоемСкладе. Для начала она указала, что на один ремень ей нужно 1,5 метра кожи, 4 заклепки, 1 пряжка и 4 винтика. Сервис автоматически посчитал себестоимость готового ремня (Анна даже подняла цены!) и количество кожи и фурнитуры, которое надо докупить, чтобы выполнить заказ на 12 ремней.

Времени на продажи и продвижение стало больше. Но Анна столкнулась с тем, что продвигать офлайн-точку сложнее, чем интернет-магазин.

Поэтому для начала она сделала email и SMS-рассылки своим старым покупателям и рассказала, что теперь у нее есть магазин.

Анна пообещала первым 50 гостям, которые купят у нее в офлайне, специальную бонусную программу. В итоге за неделю ей удалось продать 7 кошельков, 9 сумок и 4 ремня.

В итоге у Анны получилось использовать разные каналы продаж: интернет-магазин, маркетплейсы и офлайн-точку. Всем этим она управляла через МойСклад. Таким образом, она смогла с минимумом затрат расширить, автоматизировать и продвинуть бизнес.

Попробовать МойСклад

Кто может быть самозанятым в 2020 году Что продавать в интернете в 2020 году: как карантин повлиял на онлайн-торговлю

Как самозанятым открыть интернет-магазин в 2021 году (виды деятельности, налоги, отличия от ИП)

Если вы продаёте товары собственного производства: хэндмейд, косметику, аксессуары, сувениры и другое, то можете оформиться как самозанятый. На этом режиме меньше налогов, чем у ИП, и проще отчетность.

Однако есть некоторые ограничения, о которых мы расскажем, а также разберёмся, могут ли самозанятые открыть собственный интернет-магазин и что в нём можно продавать.

Что такое самозанятость

С 1 января 2019 года в России действует новый налоговый режим для самозанятых — НПД (налог на профессиональный доход).

По закону, самозанятые — это физические лица или ИП, которые работают на себя, продают товары или услуги и зарегистрировались в налоговой как плательщики НПД. Им нельзя работать через посредников и нанимать сотрудников, доход на этом налоговом режиме не может превышать 2,4 миллиона рублей в год.

Также есть виды деятельности, которыми самозанятые заниматься не могут:

  • продажа подакцизных товаров и товаров с маркировкой;
  • добыча полезных ископаемых;
  • перепродажа чужих товаров.

Налог для самозанятых с 2021 года введён во всех регионах России.

Могут ли самозанятые открыть интернет-магазин (и что могут продавать)

  • Открывать интернет-магазин самозанятому закон не запрещает, но продавать в нём можно только товары собственного производства, перепродавать продукцию других производителей на этом режиме не получится.
  • Например, вы собираетесь закупать в Китае серёжки, чтобы продать их в России в десять раз дороже — вы не можете быть самозанятым, только ИП или ООО. А если делаете сережки сами — можете выбрать самозанятость для официального оформления своего интернет-магазина
  • В интернет-магазине самозанятого могут продаваться товары ручной работы: кондитерские изделия, сувениры, посуда, мебель, некоторая одежда, аксессуары.
  • Кроме товаров чужого производства, нельзя продавать подакцизные товары и товары, которые подлежат обязательной маркировке средствами идентификации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

И здесь скрывается подвох.

С 2019 года в России вводят обязательную маркировку товаров, сначала под закон попадут некоторые группы товаров, а к 2024 году — все остальные. То есть, если ничего в законодательстве не изменится, самозанятые потеряют право продавать товары собственного производства и должны будут перейти на ИП на другом налоговом режиме, лучше всего подойдет УСН — упрощённая система налогообложения.

Ранее маркировать было нужно шубы, сигареты и алкоголь. С 1 июля 2019 года маркировке подлежит обувь, с 1 декабря 2019 года в список добавились верхняя одежда, блузки, бельё, духи и туалетная вода, одежда из натуральной и композиционной кожи. Затем постепенно — мебель, продукты питания и другие товары. Законодательство не делает исключения для товаров ручного производства

Это не значит, что вам не стоит открывать интернет-магазин на самозанятости. Если вашего товара пока нет в списке, можно начать работать как самозанятый, чтобы сэкономить на налогах и бухгалтере, а если дело пойдет и магазин начнёт приносить прибыль — перейти на ИП на УСН.

Кроме того, стоит учесть вероятность поправок в законодательство. Возможно, параллельно с введением обязательной маркировки будут введены и какие-то льготы для самозанятых либо инициатива с маркировкой окажется провальной и её отменят. Пока самозанятым производителям стоит следить за изменениями в перечне товаров, подлежащих маркировке, чтобы не пропустить момент перехода.

Как открыть интернет-магазин футболок

Законно ли заниматься перепродажей товара через соц. сети?

Этот интернет-магазин оформили за 2 часа. Вы тоже так можете. Попробуйте создать свой магазин на Эквиде. Это бесплатно.

Попробовать

ИП-самозанятые: в чём особенности

Индивидуальные предприниматели тоже могут выбрать налог на профессиональный доход в качестве режима налогообложения и стать самозанятыми, сохранив статус ИП. Однако при этом нельзя совмещать самозанятость с другими системами налогообложения, например, УСН или ЕНВД.

Одновременно содержать офлайн-точку продажи чужих товаров с сотрудниками на ЕНВД и торговать мылом, сделанным своими руками, как самозанятый, не получится

На ИП-самозанятого распространяются все условия закона о самозанятых: он не может нанять сотрудников, торговать товарами чужого производства или товарами с маркировкой, как обычный предприниматель, не платит страховые взносы. С точки зрения закона он мало чем отличается от самозанятого физического лица.

Однако у статуса ИП есть преимущества по сравнению с обычной самозанятостью: например, возможность сотрудничать с организациями, которые по каким-либо причинам не работают с физическими лицами (например, службы доставки и платёжные системы).

Законно ли заниматься перепродажей товара через соц. сети?

Сравнение особенностей статусов ИП на УСН, ИП-самозанятый и самозанятый

Как работают самозанятые

Для регистрации в новом статусе можно использовать мобильное приложение «Мой налог» для Android или для iOS. Если вы хотите зарегистрироваться с компьютера, используйте кабинет «Мой налог» на сайте налоговой.

Читайте также:  Действительные и недействительные судебные печати

ИП после перехода на самозанятость должны подать уведомление в налоговую с отказом от прошлого налогового режима, а также заплатить долги по взносам и налогам за прошлые периоды.

Законно ли заниматься перепродажей товара через соц. сети?

Войти можно по паролю от кабинета налогоплательщика ФНС или через сайт Госуслуг

Самозанятые вправе принимать платежи от клиентов наличными и на свой личный счет в банке, то есть покупки в интернет-магазине клиенты могут оплатить с банковских карт или электронных кошельков. За каждую покупку самозанятый должен выписывать чек в приложении «Мой налог», а затем отправлять его покупателю на электронную почту или по смс на телефон, указанные при регистрации.

Доход самозанятого облагается налогом: 6% с дохода при работе с юрлицами и 4% с дохода при работе с физлицами. Так как в интернет-магазинах преимущественно покупают физические лица, налог у вас будет меньше, чем у ООО или ИП, самая низкая налоговая ставка которых 6% при выборе УСН «Доходы». Взносы в негосударственные фонды самозанятые платить не обязаны, только налог.

Каждую продажу в интернет-магазине нужно учитывать в приложении «Мой налог», там же автоматически считается налог и можно его оплатить в один клик. Никакой отчетности в налоговую сдавать не нужно, вся информация передаётся в инспекцию через приложение.

Как самозанятому принимать оплату в интернет-магазине

Если на сайте интернет-магазина нет возможности оплатить товары картой, часть покупателей будет уходить к другим продавцам. Для обычных предпринимателей доступны два способа приёма платежей по картам: подключение интернет-магазина к платёжному агрегатору или интернет-эквайринг напрямую от банка.

Для самозанятых физлиц подключить эквайринг не получится — банки не заключают такие договоры с физическими лицами, для банковского эквайринга нужен расчетный счет.

Это ограничение связано с борьбой против отмывания денег и теневым бизнесом, а также с тем, что личные счета в банках не предназначены для предпринимательской деятельности.

Хотя самозанятые ведут свою деятельность по закону и принимать оплату на свои карты им можно.

В пресс-службе Сбербанка объяснили, что из-за законодательных ограничений самозанятые пока не могут подключить эквайринг в банке, клиенты могут оплачивать их услуги наличными или через приложение «Сбербанк онлайн».

В этом приложении самозанятый также может формировать чеки за оказанные услуги и отправлять их клиенту. Как сообщили в Тинькофф, в банке прорабатывают возможность подключения самозанятых к эквайрингу, такая опция появится в ближайшее время.

При этом самозанятые могут воспользоваться всей линейкой продукции для физических лиц

Однако одна возможность подключить эквайринг от банка у самозанятых есть: оформить статус самозанятого ИП и открыть расчётный счет. Тогда банки смогут заключить с вами договор эквайринга.

Если вы не хотите платить взносы в фонды и предпочитаете работать как физлицо, придется использовать платёжные системы вроде ЮKassa или Робокассы. Например, у ЮKassa есть специальный сервис для самозанятых.

Нужно учесть, что у платёжных агрегаторов для физлиц обычно есть ограничения, например, лимит по приему наличных с банковских карт в месяц. Так, через ЮKassa вы можете получить в месяц с банковских карт клиентов не более 100 000 рублей. И комиссия за прием средств в таких системах обычно больше, чем при работе напрямую с банком.

Законно ли заниматься перепродажей товара через соц. сети?

Для физических лиц в платёжных системах могут быть лимиты на принятие средств

Нужна ли самозанятым онлайн-касса

По закону № 422-ФЗ, факт продажи наступает в момент получения денег от покупателя, допускается некоторая отсрочка этого события, если расчёт был безналичным. Сама продажа фиксируется чеком — у самозанятых чек создается в приложении «Мой налог», информация автоматически поступает в налоговый орган. Поэтому онлайн-касса самозанятым не нужна.

По закону №425-ФЗ, индивидуальные предприниматели, которые выбрали режим самозанятости, также освобождены от применения онлайн-касс.

Если оплата в интернет-магазине проходит через посредника — платёжную систему, то согласно п. 2 ст. 14 закона № 422-ФЗ покупатель получает кассовый чек от посредника. Информацию о полученном доходе в налоговую может передать самозанятый или посредник через свою онлайн-кассу. В последнем случае доход в личном кабинете самозанятого будет отражен налоговым органом.

Может ли самозанятый заключить договор со службой доставки

Интернет-магазины часто используют службы доставки, чтобы доставлять товары покупателям. Это выгоднее, чем организовывать собственную курьерскую службу.

Самозанятым нанимать своих курьеров нельзя в принципе. И со службами доставки есть проблема: все крупные службы доставки заключают договоры только с ИП или юридическими лицами.

То есть подключить интернет-магазин к службе доставки самозанятый-физлицо не сможет.

Вот что говорит пресс-служба PickPoint:

Интернет-магазины могут подключить доставку через сеть постаматов и пунктов выдачи PickPoint как юридические лица или ИП.

Для физических лиц сейчас стартовал проект «Сберлогистика», в рамках которого самозанятый может прийти в одно из отделений Сбербанка и отправить свою посылку в любую точку страны, а получатель заберёт её в постамате или пункте выдачи PickPoint.

На пилотном этапе в проекте участвуют московские отделения на Марксистской, 9, Петровском бульваре, 23 и Старокачаловской, 1/1, скоро география расширится

Можно отправлять все посылки лично как физическое лицо через «Почту России» или те службы доставки, которые принимают посылки от физлиц в своих отделениях.

Например, чтобы отправить письмо или посылку в отделении Boxberry, нужно прийти с паспортом и передать свое отправление оператору. Если вы хотите подключить интернет-магазин к транспортной компании и работать по договору, придётся зарегистрироваться как самозанятый ИП и подписать соглашение с выбранной компанией.

Итог: на что обратить внимание самозанятому при открытии интернет-магазина

  1. Самозанятый может продавать в интернет-магазине только товары собственного производства, нельзя перепродавать чужую продукцию, подакцизные товары и товары с обязательной маркировкой.
  2. При работе с физлицами самозанятый платит налог по пониженной ставке — 4%, принимать деньги можно любыми способами на свой счёт в банке, а каждую продажу фиксировать в приложении «Мой налог».
  3. Можно быть самозанятым-ИП — платить взносы в фонды так же не придётся, плюс появится возможность работать с юрлицами, которые не сотрудничают с физическими лицами.
  4. Подключить для оплаты заказов эквайринг от банка не получится без статуса ИП, но можно подключить платёжный агрегатор.
  5. Онлайн-касса самозанятым не нужна, даже если они индивидуальные предприниматели.
  6. Службы доставки не подписывают договоры с физическими лицами, нужен статус ИП или каждый заказ придется отправлять лично как физическое лицо.

Какие есть риски и что нельзя продавать

Но самозанятым нужно быть осторожными: не любая торговля попадает под льготный режим. Если не разобраться в нюансах, можно ничего не заработать и еще задолжать государству.

То есть самозанятый может продавать на маркетплейсах какие-то товары. Еще бывают маркетплейсы с услугами, но сейчас речь не о них, потому что с услугами все проще и подводных камней почти нет. А вот с продажей товаров они есть.

Самозанятыми называют тех, кто применяет льготный режим «Налог на профессиональный доход». Он помогает экономить при ведении бизнеса. С доходов от физических лиц самозанятые платят 4% налога, а с учетом вычета и бонуса ставка еще ниже. У налога на профессиональный доход есть и другие преимущества: нет отчетности, не нужно покупать онлайн-кассу, а все операции оформляются с телефона.

Самозанятые могут продавать только продукцию собственного производства — ту, что полностью или частично сделали своими руками.

Можно продавать сумки, которые самозанятый сшил сам, но нельзя те, что у кого-то куплены. Можно продавать открытки ручной работы, но нельзя — упаковочную бумагу. Можно продавать детские костюмы, связанные на машинке или своими руками, но нельзя — закупленные на фабрике.

Тонкости налога для самозанятыхРассказываем, что делать в разных ситуациях, когда нельзя применять и как застраховаться от ошибок

Если самозанятый будет продавать на маркетплейсах те товары, что он купил для перепродажи, он может лишиться статуса плательщика налога на профессиональный доход и потерять деньги.

Налоговый режим. Когда налоговая разберется в сути сделок, самозанятого снимут с учета — даже против его воли. Причем право на применение льготного режима он утратит задним числом — получится, что абсолютно все сделки, которые самозанятый совершал со дня снятия с учета, не могли облагаться НПД.

Налоги. Сделки по перепродаже будут облагаться НДФЛ в обычном режиме — по ставке 13%. Это коснется и тех сделок, что совершены со дня снятия с учета до того момента, как вскрылись нарушения условий. Например, самозанятый стал продавать чужие товары 15 августа, а налоговая узнала об этом 1 декабря. С учета его снимут с 15 августа, а не в декабре.

Чтобы уменьшить налог, можно применить профессиональный вычет и заплатить НДФЛ с разницы между стоимостью покупки и продажи товаров. То есть под общий режим могут попасть вообще все проданные товары, даже те, что продали не через маркетплейсы.

Взносы. С даты утраты права на применение НПД предприниматель должен начислить страховые взносы. Это коснется самозанятых со статусом ИП и тех, кто не имеет такого статуса, но фактически ведет предпринимательскую деятельность.

Отчетность. О доходах, которые не попали под НПД, придется отчитаться — надо будет сдать декларацию 3-НДФЛ до 30 апреля следующего года.

Например, ИП Алиева решила продавать на маркетплейсе детские комбинезоны, которые купила для перепродажи. При этом ИП применяет НПД. За четыре месяца было продано комбинезонов на сумму 500 000 Р, прибыль составила 50 000 Р. Через приложение «Мой налог» начислено 15 000 Р налога, но платить ничего не пришлось, так как весь налог перекрыт бонусами.

Читайте также:  Продажа долевой собственности несовершеннолетних детей

Потом налоговая узнала, что это торговля, и сняла ИП Алиеву с учета. С первой же сделки по продаже комбинезонов придется применять ОСНО — то есть платить налог на доходы по ставке 13%.

Вместо 15 000 Р начислено 65 000 Р, так как никаких документов о покупке комбинезонов не сохранилось и профессиональный вычет подтвердить нельзя.

Еще ИП Алиевой нужно заплатить страховые взносы за четыре месяца — 13 624 Р, если код по ОКВЭД не попал в список пострадавших отраслей. Взносы можно учесть в расходах при расчете НДФЛ по итогам года:

(500 000 Р − 13 624 Р) × 13% = 63 229 Р

Если есть подтверждение расходов, из дохода можно вычесть стоимость доставки, рекламы и комиссию площадки. Но все равно налога к уплате может оказаться больше, чем было заработано на маркетплейсе. Ведь кроме НДФЛ ИП, который внезапно оказался на общей системе, придется еще начислить НДС — а это минус 16,67% от дохода.

А еще и отчетность придется сдавать. Хорошо, если все это вскроется до даты начисления и уплаты налогов, а если позже — еще и штрафы назначат.

Самозанятым: какой товар продавать можно, а какой нет?

Самозанятые — это физлица, которые работают на себя. Государство придумало для них мягкий налог на профессиональный доход — не более 6%. А ещё освободило от целого вороха предпринимательских забот — взносов в Пенсионный фонд, деклараций, бухгалтерии и касс. 

Но вместе с плюшками государство ограничило формат бизнеса самозанятых. 

⛔ Одно из ограничений — по товару. Самозанятые не могут продавать чужой товар. А товар собственного производства не должен попадать под акциз и маркировку. Иначе налоговая снимет с НПД и начислит 13% НДФЛ — и физлицу, и действующему ИП. 

Разбираемся, что такое товар собственного производства и что нельзя продавать из-за акцизов и маркировки. Бонусом — как быть с этикетками и ценниками на товар, который сделал самозанятый

Товары собственного производства — можно, перекупленные — нельзя

Самозанятым нельзя перепродавать чужой товар. Исключение — продажа личных вещей, например, старой одежды или автомобиля через Авито. Правило — из п. 2 ч. 2 ст. 4 Закона о налоге на профессиональный доход.

Чужой товар — это который закупили у поставщика, а потом как есть выставили на продажу в соцсети, интернет-магазине или обычном магазине офлайн. 

❌ Купить в Икее 100 заварочных чайников, привезти в свой город и продать дороже в магазине самозанятому нельзя.

❌ Набор из чужих товаров — не свой товар. Купить оптом шампуни и бальзамы, сложить в коробку с бантом и продать в розницу как подарочный набор — нельзя. Это перепродажа.

❌ Продавать купленные запчасти, сырье и материалы нельзя. Перепродажу запчастей для машин Минфин запретил напрямую в Письме № 03-11-11/91220.

❌ Совмещать продажу своих и чужих товаров тоже нельзя. Разнообразить ассортимент магазина собственной бижутерии чужим хэндмэйдом и фурнитурой для рукоделия от поставщика не выйдет. Закон не разрешает платить со своих товаров НПД, а с остальных другой налог. 

Товар собственного производства самозанятым продавать можно. Так пояснил Минфин в Письме № 03-11-11/95715.

Собственный товар не обязательно создается с нуля. Покупать материалы, заготовки и даже другой товар для переработки можно. Главное, чтобы в итоге получился новый товар.

✅ Можно закупать товар, улучшать его и продавать. Купить заварочный чайник в Икее, разрисовать и продать — можно.

✅ Купить материалы и создать новую вещь — можно. Например, из ткани и каркасов сделать кресла.

✅ Подключить к производству помощника — можно. Купить листы бумаги, нарисовать рисунок, сверстать макет и напечатать плакат в типографии — нормально.

  • По некоторым товарам уже высказывался Минфин. НПД разрешили применять, если самозанятый:
  • ✅ делает флористические композиции и букеты из цветов — Письмо № 03-11-11/15055;
  • ✅ собирает компьютеры из запчастей — Письмо № 03-11-11/92485;
  • ✅ изготавливает электротовары, в том числе из материала заказчика — Письмо № 03-11-11/101162; 
  • ✅ и даже собирает и сдаёт лом черных и цветных металлов — Письмо № 03-11-11/112575.

Подакцизные и маркируемые товары — нельзя

Самозанятым нельзя продавать подакцизные и маркируемые товары. Даже сделанные своими руками дома или на подсобном хозяйстве. Производство таких товаров под особым контролем государства. Это ограничение из п. 1 ч. 2 ст. 4 Закона о налоге на профессиональный доход.

Подакцизные — это товары, за которые платят дополнительный налог — акциз. Потому что они могут навредить здоровью человека и экологии. 

  1. Подакцизные товары перечислены в ст. 181 НК РФ:
  2. — этиловый спирт в чистом виде;
  3. — спиртосодержащая продукция с долей этилового спирта более 9%;
  4. — алкоголь с долей этилового спирта более 0,5% — домашние вино, пиво, медовуха, ликёр, сидр и водка, виноградное и фруктовое сусло, порошок для вина;
  5. — табачная продукция — к примеру, самодельный кальянный табак;
  6. — автомобили и мотоциклы;
  7. — бензин, дизельное топливо и моторные масла.

Маркируемые — это товары, на которые наносят специальный код и регистрируют в системе мониторинга Честный ЗНАК. Так государство отслеживает некачественный и контрафактный товар.

  • Статья: как промаркировать товар
  • Маркировать надо товары из Распоряжения Правительства № 792-р:
  • — сигареты и табак;
  • — духи и туалетную воду;
  • — шины и покрышки;
  • — одежду;
  • — постельное белье, кухонный текстиль;
  • — обувь;
  • — шубы;
  • — фотоаппараты и лампы-вспышки;
  • — лекарства;
  • — молочную продукцию.

Список маркируемых товаров постоянно растёт. Следить за ним можно на сайте Честный ЗНАК.

Нужна ли этикетка на товар и уголок потребителя

ИП и организациям обязательно писать на товаре состав, вес, срок годности и другие сведения о товаре. А еще вешать на товар ценник. Так нужно, чтобы покупатель видел, что берёт и сколько это стоит. Это требования из ст. 10 Закона о правах потребителей.

Для самозанятых физлиц нет требования вешать на товар этикетуку и ценник. Но это можно сделать по желанию и из любви к покупателям.

А вот для ИП на НПД требование об этикетке и ценнике обязательно. И повышенная ответственность к продажам потребителям тоже. В частности ИП на НПД обязаны делать уголок потребителя — так пишет налоговая.

Однако самозанятые физлица обязаны выдать покупателю чек — ст. 14 Закона о налоге на профессиональный доход. 

И вот в чеке обязательно писать свои ФИО и ИНН, наименование и цену товара. Так нужно, чтобы покупатель смог найти продавца и вернуть некачественный товар. Так могут сделать абсолютно все покупатели — по правилам из ст. 475 ГК РФ.

Статья актуальна на 28.02.2021

«Нужно ли открывать ИП или становиться самозанятым, чтобы продавать товары через Instagram?» – Яндекс.Кью

Планирую открывать интернет-магазин в инстаграм. Суть в продаже купленных товаров с доработкой (собственное оформление). Обязательно ли для этого оформляться официально и если да, то на каком этапе. Например, до запуска смысла не вижу, т.к. хочется сначала проверить зайдет или нет.

Ответить7 ответов

Самозанятость в данном виде деятельности под вопросом.

В законе № 422-ФЗ однозначно сказано — купленные для перепродажи товары продавать самозанятому нельзя.

Самозанятый может продавать только то, что сделал сам. Но даже в собственном производстве есть ограничения — товары не должны требовать лицензирования и маркировки.

Комментировать ответ…Комментировать…Добрый день! В соответствие с законом № 422-ФЗ от 27.11.

2018, чтобы стать самозанятым в сфере торговли, необходимо:
• продавать товары, исключительно сделанные своими руками;
• работать без найма работников по трудовым соглашениям;
• не заниматься перепродажей товаров;
• не продавать изделия, подлежащие обязательной маркировке, подакцизные…

Читать далееКомментировать ответ…Комментировать…Нужно ли открывать ИП или становиться самозанятым, чтобы продавать товары через Instagram? — сложно вот так вам сказать, что для вас лучше. Выбор системы налогообложения- это расчет оптимальных налогов именно под ваш вид деятельности.

Если вы продаете товар собственного изготовления (вы его делаете, потом продаете) — можно и самозанятость. Но выбор… Читать далееКомментировать ответ…Комментировать…С 2015 года я занимаюсь исключительно банкротством физических лиц. ОтвечаетАлексей Рагульский

Добрый день!

Попробуйте стать самозанятым — расходов никаких, налоги только с фактического дохода: 4 процента с физических лиц и 6 процентов с юридических лиц!

Комментировать ответ…Комментировать…ОтвечаетАнастасия Литвинова

Правильно, до запуска не стоит ничего делать, так как может дело не пойдёт, или вам не понравится, будет не прибыльным и т.д. Как только вы поймете, что дело пошло, продажи идут хорошо, вы не планируете бросать это дело, тогда можете оформить ИП или стать самозанятым.

Дешевые вывески в Москве и МО.Перейти на papareklama.ruКомментировать ответ…Комментировать…Можно на начальном этапе и не регистрироваться, предпринимательской деятельностью называется деятельность осуществляемая на свой риск с целью получения систематической прибыли. А если вы только начали то, а какой систематике можно говорить, более того, если на первоначальном этапе и хлопнут, что практически маловероятно, то применят в отношении вас… Читать далееКомментировать ответ…Комментировать…

Leave a Comment

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *